Проект решения Об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2020 год
Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ
________________ № __________
Об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2020 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Устава муниципального округа Бирюлево Восточное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево Восточное Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил :
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2020 год (далее – бюджет муниципального округа) по доходам в сумме 30 384,5 тыс. руб., по расходам в сумме 24 594,6 тыс. руб., с превышением доходов над доходами в сумме 5 789,9 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) исполнение доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) исполнение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджетной классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источники финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Остаток средств местного бюджета на 01 января 2021 года составляет 25 193,9 тыс. руб.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru .
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное М.Ю. Кузина
Срок приема заключений
по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы
Начало: 27.05.2021 Окончание: 04.06.2021
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от______________№____________
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2020 год
тыс. руб.
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
2020 год |
|
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
25 455,6 |
27 024,5 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
25 455,6 |
27 051,5 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ |
25 455,6 |
27 051,5 |
|
182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227' и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
22 000,0 |
24 422,1 |
|
182 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
2 000,0 |
1 831,9 |
|
182 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
1 455,6 |
797,5 |
|
182 1 16 10123 01 0031 140 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) |
- |
-27,0 |
|
900 2 02 49999 03 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
3 360,0 |
3 360,0 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
28 815,6 |
30 384,5 |
|
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от______________№____________
Исполнение бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2020 год
код ведомства – 900 тыс. руб.
|
Коды БК |
Наименование |
2020 год |
||
|
Раздел |
Подраз-дел |
|||
|
код ведомства – 900 |
план |
факт |
||
|
01 |
00 |
Общегосударственные вопросы |
21 690,3 |
20 590,9 |
|
01 |
02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
4 330,6 |
4 221,4 |
|
01 |
03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
3 652,5 |
3 535,5 |
|
01 |
04 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
13 467,2 |
12 704,7 |
|
01 |
11 |
Резервные фонды |
100,0 |
0,0 |
|
01 |
13 |
Другие общегосударственные вопросы |
140,0 |
129,3 |
|
08 |
00 |
Культура, кинематография |
4 480,0 |
1 571,0 |
|
08 |
04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
4 480,0 |
1 571,0 |
|
10 |
00 |
Социальная политика |
1 598,4 |
1 557,9 |
|
10 |
01 |
Пенсионное обеспечение |
864,0 |
823,5 |
|
10 |
06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
734,4 |
734,4 |
|
12 |
00 |
Средства массовой информации |
1 046,9 |
874,8 |
|
12 |
02 |
Периодические печать и издательства |
129,9 |
40,0 |
|
12 |
04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
917,0 |
834,8 |
|
ИТОГО |
28 815,6 |
24 594,6 |
||
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от______________№____________
Исполнение бюджетных ассигнований муниципального округаБирюлево Восточное за 2020 годпо разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджетной классификации
тыс.руб.
|
Наименование |
Рз/Пр |
ЦС |
ВР |
2020 год |
|
|
План факт |
|||||
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
|
|
21690,3 |
20590,9 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
0102 |
|
|
4 330,6 |
4 221,4 |
|
Глава муниципального округа |
0102 |
31А 010 0100 |
4 278,6 |
4 169,4 |
|
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями |
0102 |
31А 01 00100 |
100 |
4 170,6 |
4 138,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0102 |
31А 01 00100 |
120 |
4 170,6 |
4 138,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0102 |
31А 010 0100 |
200 |
108,0 |
31,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0102 |
31А 010 0100 |
240 |
108,0 |
31,1 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
0102 |
35Г0101100 |
52,0 |
52,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0102 |
35Г0101100 |
120 |
52,0 |
52,0 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
|
|
3 652,5 |
3 535,5 |
|
Функционирование представительных органов местного самоуправления |
0103 |
3652,5 |
3 535,5 |
||
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
0103 |
31А 01 00200 |
292,5 |
175,5 |
|
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
0103 |
31А 01 00200 |
123 |
292,5 |
175,5 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
0103 |
33А 04 00100 |
3 360,0 |
3 360,0 |
|
|
Специальные расходы |
0103 |
33А 04 00100 |
880 |
3 360,0 |
3 360,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
0104 |
|
|
13 467,2 |
12 704,7 |
|
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
0104 |
31Б 01 00500 |
|
12 721,2 |
12 285,1 |
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями |
0104 |
31Б 01 00500 |
100 |
10 383,2 |
10 204,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0104 |
31Б 01 00500 |
120 |
10 383,2 |
10 204,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б 01 00500 |
200 |
2 327,0 |
2 081,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б 01 00500 |
240 |
2 327,0 |
2 081,0 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
0104 |
35Г0101100 |
746,0 |
419,6 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
35Г0101100 |
120 |
746,0 |
419,6 |
|
Уплата иных платежей |
0104 |
31Б0100500 |
850 |
11,0 |
0,1 |
|
Резервные фонды |
0111 |
|
|
100,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
0111 |
32А 0000000 |
800 |
100,0 |
0,0 |
|
Резервные средства |
0111 |
32А 0000000 |
870 |
100,0 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
|
|
140,0 |
129,3 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
0113 |
31Б 0100400 |
850 |
140,0 |
129,3 |
|
Уплата иных платежей |
0113 |
31Б 0100400 |
853 |
140,0 |
129,3 |
|
Культура, кинематография |
0800 |
|
|
4 480,0 |
1 571,0 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
4 480,0 |
1 571,0 |
||
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
0804 |
35Е 0100500 |
4 480,0 |
1 571,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0804 |
35Е 0100500 |
240 |
4 480,0 |
1 571,0 |
|
Социальная политика |
1000 |
1 598,4 |
1 557,9 |
||
|
Пенсионное обеспечение |
1001 |
864,0 |
823,5 |
||
|
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
1001 |
35П0101500 |
864,0 |
823,5 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
1001 |
35П0101500 |
540 |
864,0 |
823,5 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
734,4 |
734,4 |
||
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
1006 |
35П0101800 |
734,4 |
734,4 |
|
|
Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
1006 |
35П0101800 |
321 |
734,4 |
734,4 |
|
Средства массовой информации |
1200 |
1 046,9 |
874,8 |
||
|
Периодическая печать и издательства |
1202 |
129,9 |
40,0 |
||
|
Информирование жителей округа |
1202 |
35Е 0100300 |
129,9 |
40,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
1202 |
35Е 0100300 |
240 |
79,9 |
0,0 |
|
Уплата иных платежей |
1202 |
35Е 0100300 |
853 |
50,0 |
40,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
1204 |
917,0 |
834,8 |
||
|
Информирование жителей округа |
1204 |
35Е 0100300 |
917,0 |
834,8 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1204 |
35Е 0100300 |
240 |
917,0 |
834,8 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
28815,6 |
24594,6 |
|||
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от______________№____________
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2020 год
|
Код бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Сумма (тыс. руб.) |
||||||
|
2020 год факт |
2020 год план |
|||||||
|
01 |
00 |
0000 |
00 |
0000 |
000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
0,0 |
0,0 |
|
01 |
05 |
0000 |
00 |
0000 |
000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
0,0 |
0,0 |
|
01 |
05 |
0201 |
00 |
0000 |
510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
0,0 |
0,0 |
|
01 |
05 |
0201 |
03 |
0000 |
510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
0,0 |
0,0 |
|
01 |
05 |
0201 |
00 |
0000 |
610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
0,0 |
0,0 |
|
01 |
05 |
0201 |
03 |
0000 |
610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
0,0 |
0,0 |
|
ИТОГО: |
0,0 |
0,0 |
||||||
