12/1 Об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 9 месяцев 2023 года
Решение № 12/1 от 17.10.2023
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ
17.10.2023 № 12/1
Об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 9 месяцев 2023 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево Восточное, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от 18 октября 2022 года № 3/3, Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Антонову Ларису Петровну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное Л.П. Антонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное
от 17.10.2023 № 12/1
Исполнение бюджета за 9 месяцев 2023 года
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное
код ведомства – 900 тыс. руб.
|
Коды БК |
Наименование |
2023 год |
||
|
Раздел |
Подраз- дел |
|||
|
|
|
код ведомства – 900 |
план |
факт |
|
01 |
00 |
Общегосударственные вопросы |
21 735,0 |
14 948,2 |
|
01 |
03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
2 595,0 |
1 956,0 |
|
01 |
04 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
18 800,0 |
12 862,9 |
|
01 |
11 |
Резервные фонды |
200,0 |
- |
|
01 |
13 |
Другие общегосударственные вопросы |
140,0 |
129,3 |
|
03 |
00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
935,2 |
349,5 |
|
03 |
14 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
935,2 |
349,5 |
|
07 |
00 |
Образование |
77,0 |
17,7 |
|
07 |
05 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
77,0 |
17,7 |
|
08 |
00 |
Культура, кинематография |
3 250,0 |
1 433,3 |
|
08 |
04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
3 250,0 |
1 433,3 |
|
10 |
00 |
Социальная политика |
1 564,4 |
1 081,6 |
|
10 |
01 |
Пенсионное обеспечение |
830,0 |
769,6 |
|
10 |
06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
734,4 |
312,0 |
|
12 |
00 |
Средства массовой информации |
1 130,0 |
603,0 |
|
12 |
02 |
Периодическая печать и издательства |
50,0 |
40,0 |
|
12 |
04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
1 080,0 |
563,0 |
|
ИТОГО |
28 691,6 |
18 433,3 |
||
Исполнение расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, видов расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 9 месяцев 2023 года
тыс.руб.
|
Наименование |
Рз/Пр |
ЦС |
ВР |
2023 год |
|
|
План факт |
|||||
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
|
|
21 735,0 |
14 948,2 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
|
|
2 595,0 |
1 956,0 |
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
0103 |
31А 01 00200 |
|
195,0 |
156,0 |
|
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам |
0103 |
31А 01 00200 |
120 |
195,0 |
156,0 |
|
Межбюджетные трансферты депутатам СД МО |
0103 |
33А 04 00100 |
|
2 400,0 |
1 800,0 |
|
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов |
0103 |
33А 04 00100 |
120 |
2 400,0 |
1 800,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
0104 |
|
|
18 800,0 |
12 862,9 |
|
Руководитель аппарата Совета депутатов |
0104 |
31Б0100100 |
|
5 134,4 |
3 165,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 |
31Б0100100 |
100 |
5 080,4 |
3 129,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0104 |
31Б0100100 |
120 |
5 080,4 |
3 129,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б0100100 |
200 |
54,0 |
36,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б0100100 |
240 |
54,0 |
36,1 |
|
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
0104 |
31Б 01 00500 |
|
13 115,6 |
9 235,5 |
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями |
0104 |
31Б 01 00500 |
100 |
11 171,6 |
8 273,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0104 |
31Б 01 00500 |
120 |
11 171,6 |
8 273,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б 01 00500 |
200 |
1 938,0 |
961,2 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б 01 00500 |
240 |
1 938,0 |
961,2 |
|
Уплата иных платежей |
0104 |
31Б 01 00500 |
850 |
6,0 |
0,5 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
0104 |
35Г 01 01100 |
|
550,0 |
461,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 |
35Г 01 01100 |
100 |
550,0 |
461,5 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
35Г 01 01100 |
120 |
550,0 |
461,5 |
|
Резервные фонды |
0111 |
|
|
200,0 |
0,0 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
0111 |
32А 01 00000 |
|
200,0 |
0,0 |
|
Резервные средства |
0111 |
32А 01 00000 |
870 |
200,0 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
|
|
140,0 |
129,3 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
0113 |
31Б 01 00400 |
|
140,0 |
129,3 |
|
Уплата иных платежей |
0113 |
31Б 01 00400 |
850 |
140,0 |
129,3 |
|
Национальная безопасность, правоохранительная деятельность |
0300 |
|
|
935,2 |
349,5 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности, правоохранительной деятельности |
0314 |
|
|
935,2 |
349,5 |
|
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности |
0314 |
35Е0101400 |
|
935,2 |
349,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0314 |
35Е0101400 |
200 |
935,2 |
349,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0314 |
35Е0101400 |
240 |
935,2 |
349,5 |
|
Образование |
0700 |
|
|
77,0 |
17,7 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
0705 |
|
|
77,0 |
17,7 |
|
Глава муниципального образования |
0705 |
31Б 01 00100 |
|
38,5 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
0705 |
31Б 01 00100 |
240 |
38,5 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
0705 |
31Б 01 00500 |
|
38,5 |
17,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0705 |
31Б 01 00500 |
240 |
38,5 |
17,7 |
|
Культура, кинематография |
0800 |
|
|
3 250,0 |
1 433,3 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
|
|
3 250,0 |
1 433,3 |
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
0804 |
35Е 01 00500 |
|
3 250,0 |
1 433,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0804 |
35Е 01 00500 |
240 |
3 250,0 |
1 433,3 |
|
Социальная политика |
1000 |
|
|
1 564,4 |
1 081,6 |
|
Пенсионное обеспечение |
1001 |
|
|
830,0 |
769,6 |
|
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
1001 |
35П 01 01500 |
|
830,0 |
769,6 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
1001 |
35П 01 01500 |
540 |
830,0 |
769,6 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
|
|
734,4 |
312,0 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
1006 |
35П 01 01800 |
|
734,4 |
312,0 |
|
Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
1006 |
35П 01 01800 |
321 |
734,4 |
312,0 |
|
Средства массовой информации |
1200 |
|
|
1 130,0 |
603,0 |
|
Периодическая печать и издательства |
1202 |
|
|
50,0 |
40,0 |
|
Информирование жителей округа |
1202 |
35Е 01 00300 |
|
50,0 |
40,0 |
|
Уплата иных платежей |
1202 |
35Е 01 00300 |
853 |
50,0 |
40,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
1204 |
|
|
1 080,0 |
563,0 |
|
Информирование жителей округа |
1204 |
35Е 01 00300 |
|
1 080,0 |
563,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1204 |
35Е 0100300 |
240 |
1 080,0 |
563,0 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
28 691,6 |
18 433,3 |
Исполнение доходов бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное за 9 месяцев 2023 года
тыс. руб.
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей
|
2023 год План факт |
|
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
26 291,6 |
16 378,9 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
26 291,6 |
16 378,9 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
|
26 291,6 |
16 378,9 |
|
182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
19 291,6 |
10 622,2 |
|
182 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
|
500,0 |
102,5 |
|
182 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
2 000,0 |
967,5 |
|
182 1 01 0208001 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
|
4 500,0 |
2 102,2 |
|
182 1 01 0213001 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)
|
- |
670,3 |
|
182 1 01 0214001 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
|
- |
1 914,2 |
|
900 2 02 49999 03 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
|
2 400,0 |
1 800,0 |
|
900 2 18 60010 03 0000 150 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
- |
24,9 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
28 691,6 |
18 203,8 |