8/5 Об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2017 год
Решение № 8/5 от 19.06.2018
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ
19 июня 2018 года № 8/5
Об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2017 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Устава муниципального округа Бирюлево Восточное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево Восточное, Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2017 год (далее – бюджет) по доходам в сумме 32284,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 28506,7 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 3777,5 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) исполнение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) исполнение расходов бюджета по разделам и подразделам целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источники финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной классификации согласно приложению 4.
2. Остаток средств местного бюджета на 01.01.2018 составляет 19968,1 тыс. руб.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Бирюлево Восточное mrbv.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Кузину Марину Юрьевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное М.Ю. Кузина
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
от 19 июня 2018 года № 8/5
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2017 год по кодам классификации доходов
тыс. руб.
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
2017 год План факт |
|
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
24957,5 |
29097,9 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
24957,5 |
29097,9 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ |
24957,5 |
29097,9 |
|
182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227' и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
23257,5 |
26616,4 |
|
182 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
1000 |
1400,5 |
|
182 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
700 |
1081 |
|
900 2 02 49999 03 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
3240 |
3180 |
|
900 1 13 02993 03 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
3 |
|
|
900 2 07 03020 03 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
3,3 |
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
28197,5 |
32284,2 |
|
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
от 19 июня 2018 года № 8/5
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета
код ведомства – 900 тыс. руб.
|
Коды БК |
Наименование |
2017 год |
||
|
Раздел |
Подраздел |
|||
|
код ведомства – 900 |
план |
факт |
||
|
01 |
00 |
Общегосударственные вопросы |
22745,5 |
22020,7 |
|
01 |
02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
2915 |
2847 |
|
01 |
03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
3513 |
3319 |
|
01 |
04 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
10153,6 |
10001,3 |
|
01 |
07 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
5622,6 |
5580 |
|
01 |
11 |
Резервные фонды |
141,3 |
|
|
01 |
13 |
Другие общегосударственные вопросы |
400 |
273,4 |
|
08 |
00 |
Культура, кинематография |
3750 |
3750 |
|
08 |
04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
3750 |
3750 |
|
10 |
00 |
Социальная политика |
1237 |
1236 |
|
10 |
01 |
Пенсионное обеспечение |
625 |
624 |
|
10 |
06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
612 |
612 |
|
12 |
00 |
Средства массовой информации |
1565 |
1500 |
|
12 |
02 |
Периодические печать и издательства |
500 |
477 |
|
12 |
04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
1065 |
1023 |
|
ИТОГО |
29297,5 |
28506,7 |
||
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
от 19 июня 2018 года № 8/5
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2017 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов
тыс.руб.
|
Наименование |
Рз/Пр |
ЦС |
ВР |
2017 год |
|
|
План факт |
|||||
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
|
|
22745,5 |
22020,7 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
0102 |
|
|
2915 |
2847 |
|
Глава муниципального округа |
0102 |
31А 010 0100 |
2784 |
2717 |
|
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями |
0102 |
31А 01 00100 |
100 |
2632,6 |
2588 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0102 |
31А 01 00100 |
120 |
2632,6 |
2588 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0102 |
31А 010 0100 |
200 |
151,4 |
129 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0102 |
31А 010 0100 |
240 |
151,4 |
129 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
0102 |
35Г0101100 |
131 |
130 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0102 |
35Г0101100 |
120 |
131 |
130 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
|
|
3513 |
3319 |
|
Функционирование представительных органов местного самоуправления |
0103 |
3513 |
3319 |
||
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
0103 |
31А 01 00200 |
273 |
139 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
31А 01 00200 |
240 |
173 |
89 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда |
0103 |
31А 01 00200 |
123 |
100 |
50 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
0103 |
33А 04 00100 |
3240 |
3180 |
|
|
Специальные расходы |
0103 |
33А 04 00100 |
880 |
3240 |
3180 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
0104 |
|
|
10153,6 |
10001 |
|
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
0104 |
31Б 01 00500 |
|
9780,6 |
9628 |
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями |
0104 |
31Б 01 00500 |
100 |
6050 |
6037 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0104 |
31Б 01 00500 |
120 |
6050 |
6037 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б 01 00500 |
200 |
3720,6 |
3591 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б 01 00500 |
240 |
3720,6 |
3591 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
0104 |
35Г0101100 |
373 |
373 |
|
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
35Г0101100 |
120 |
373 |
373 |
|
Уплата иных платежей |
0104 |
31Б0100500 |
853 |
10 |
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0107 |
5622,6 |
5580 |
||
|
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы |
0107 |
35А0100100 |
5622,6 |
5580 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0107 |
35А0100100 |
240 |
5622,6 |
5580 |
|
Резервные фонды |
0111 |
|
|
141 |
|
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
0111 |
32А 0100000 |
800 |
141 |
|
|
Резервные средства |
0111 |
32А 0100000 |
870 |
141 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
|
|
400 |
273,7 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
0113 |
31Б 0100400 |
850 |
130 |
129,7 |
|
Уплата иных платежей |
0113 |
31Б 0100400 |
853 |
130 |
130 |
|
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления |
0113 |
31Б 0109900 |
270 |
144 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
31Б 0109900 |
240 |
270 |
144 |
|
Культура, кинематография |
0800 |
|
|
3750 |
3750 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
3750 |
3750 |
||
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
0804 |
35Е 0100500 |
3750 |
3750 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0804 |
35Е 0100500 |
240 |
3750 |
3750 |
|
Социальная политика |
1000 |
1237 |
1236 |
||
|
Пенсионное обеспечение |
1001 |
625 |
624 |
||
|
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
1001 |
35П0101500 |
625 |
624 |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
1001 |
35П0101500 |
540 |
625 |
624 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
612 |
612 |
||
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
1006 |
35П0101800 |
612 |
612 |
|
|
Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
1006 |
35П0101800 |
321 |
612 |
612 |
|
Средства массовой информации |
1200 |
1565 |
1500 |
||
|
Периодическая печать и издательства |
1202 |
500 |
477 |
||
|
Информирование жителей округа |
1202 |
35Е 0100300 |
500 |
477 |
|
|
Уплата иных платежей |
1202 |
35Е 0100300 |
853 |
40 |
40 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1202 |
35Е 0100300 |
240 |
460 |
437 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
1204 |
1065 |
1023 |
||
|
Информирование жителей округа |
1204 |
35Е 0100300 |
1065 |
1023 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1204 |
35Е 0100300 |
240 |
1065 |
1023 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
29297,5 |
28506,7 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
от 19 июня 2018 года № 8/5
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2017 год по кодам бюджетной классификации
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Сумма, тыс. руб. |
|
|
2017 год план |
2017 год факт |
||
|
000 01 000000000000 000 |
Источники внутреннего финансирования |
1100,0 |
-3777,5 |
|
000 01 050000000000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
1100,0 |
-3777,5 |