СДБВ-01-02-96 О прогнозе социально - экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное на 2016-2018 годы

Решение № СДБВ-01-02-96 от 12.11.2015

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2015 года № СДБВ-01-02-96

О прогнозе социально - экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное на 2016-2018 годы

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год плановый период 2017 и 2018 годов», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево Восточное и Уставом муниципального округа Бирюлево Восточное Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:

1. Одобрить прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2016-2018 годы (приложение 1 ) и Прогноз социально – экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное на 2016-2018 годы (приложение 2) на основании итогов социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное за 9 месяцев 2015 года (приложение 3 ), оценки ожидаемого исполнения бюджета за 2015 год (приложение 4), основных направлений бюджетной политики на 2016 год (приложение 5 ) и пояснительной записки к проекту бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 6 ).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Бирюлево Восточное» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное mrbv.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.

 

 

Глава муниципального округа

Бирюлево ВосточноеЕ.Н.Яковлева

 

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное

от 12 ноября 2015 года № СДБВ-01-02-96

Таблица 1

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2016 - 2018 годы

№	Показатель	Значение показателя в текущем финансовом 2015 году (тыс. руб.)	Значение показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.)	Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам:	20903,4	17294,7	22923,6	17520,3
1.1.	- налоговые и неналоговые доходы	17543,4	17294,7	22923,6	17520,3
1.2.	- безвозмездные поступления	3360	-
2.	Общий объем расходов местного бюджета.	20903,4	17294,7	22923,6	17520,3
3.	Профицит (+)/ дефицит местного бюджета
4.	Верхний предел муниципального долга:
4.1.	- на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом)
4.2.	- на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующего за очередным финансовым годом)	-	-		-

 

Таблица 2

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам классификации бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2016 - 2018 годы

№	Раздел, подраздел	Главный распорядитель бюджетных средств	Значение показателя в текущем финансовом (тыс. руб.) 2015 году	Значение показателя в очередном финансовом (тыс. руб.)	Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.)
				2016 году	2017 год	2018 год
1.	Функционирование высшего должностного лица	Аппарат СД МО Бирюлево Восточное	2943	2500	3500**	2500
2.	Функционирование законодательных органов местного самоуправления	Аппарат СД МО Бирюлево Восточное	(273+3360*) 3633	273	273	273
3.	Функционирование местных администраций - аппарат СД МО	Аппарат СД МО Бирюлево Восточное	8023,9 8023,9	8023,9 8023,9	8023,9 8023,9	8023,9 8023,9
4.	Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107	Аппарат СД МО Бирюлево Восточное			4628,9
5.	Другие общегосударственные вопросы 0113	Аппарат СД МО Бирюлево Восточное	440	400	400	400
6.	Резервные фонды 0111	Аппарат СД МО Бирюлево Восточное	200	204,3	204,3	204,3
10.	Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804	Аппарат СД МО Бирюлево Восточное	3165,5	3400	3400	3400
10.	Социальная политика 1000	Аппарат СД МО Бирюлево Восточное	948	974,4	974,4	1200
8.	Периодическая печать и издательства 1202	Аппарат СД МО Бирюлево Восточное	200	200	200	200
7.	Другие вопросы в области средств массовой информации 1204	Аппарат СД МО Бирюлево Восточное	1350	1319,1	1319,1	1319,1
	Всего расходы		20903,4	17294,7	22923,6	17520,3

· - межбюджетный трансферт на поощрение депутатов

· ** - выплата денежного вознаграждения при выходе на пенсию

 

Таблица 3

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Бирюлево Восточное, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы на 2016 год

№	Наименование вида налоговых доходов	Значение показателя в очередном финансовом году (процент)
			1.	НДФЛ	1,5048

 

Таблица 4

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Бирюлево Восточное, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы на 2017 год

№	Наименование вида налоговых доходов	Значение показателя в очередном финансовом году (процент)
			1.	НДФЛ	1,7995

 

Таблица 5

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Бирюлево Восточное, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы на 2018 год

№	Наименование вида налоговых доходов	Значение показателя в очередном финансовом году (процент)
			1.	НДФЛ	1,3267

 

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное

от 12 ноября 2015 года № СДБВ-01-02-96

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное на 2016-2018 годы

№	Наименование показателя	Единица измерения	Текущий финансовый 2015 год	Прогноз
				Очередной финансовый 2016 год	Плановый период
					2017год	2018год
1.	Численность населения муниципального образования	Тыс. чел.	148,8	149,3	149,3	149,3
2.	Количество муниципальных учреждений	Ед.
3.	Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений	Тыс. руб.
4.	Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд: - за счет собственных средств - за счет субвенций	Тыс. руб.	7823 7823	7926,6 7926,6	7823 7823	7823 7823
5.	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на численность населения)	Кв. м на чел.
6.	Численность жителей регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуговые учреждения	Чел.
7.	Объем оказания платных услуг населению	Тыс. руб.	-
8.	Объем оказания бесплатных услуг населению	Тыс. руб.
9.	Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга	Ед.	-
10.	Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства (общая площадь на численность населения)	Кв. м на чел.
11.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на: - капитальный ремонт помещений, занимаемых органами местного самоуправления - капитальный ремонт нежилых помещений - капитальный ремонт спортивных площадок	Тыс. руб.
12.	Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления	Тыс.	1550	1519,1	1519,1	1519,1
13.	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства	Тыс.	450	500	500	500
14.	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий	Тыс.	2715,5	2900	2900	2900

 

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное на 2016 год

№	Наименование показателя	Значение показателя в текущем 2015 году	Значение показателя в очередном 2016 году	Причины и факторы изменений
1.	Численность населения муниципального образования тыс.	148,8	149,3	Ввод в действие новых домов
2.	Количество муниципальных учреждений
3.	Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений
4.	Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд: - за счет собственных средств - за счет субвенций	7823 7823	7926,6 7926,6
5.	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на численность населения)
6.	Численность жителей регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуговые учреждения
7.	Объем оказания платных услуг населению		-
8.	Объем оказания бесплатных услуг населению
9.	Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга
10.	Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства (общ. площадь на численность населения)
11.	Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на: - капитальный ремонт помещений, занимаемых органами местного самоуправления - капитальный ремонт нежилых помещений - капитальный ремонт спортивных площадок
12.	Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления	1550	1519,1	В соответствии с программой социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное
13.	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства	450	500	В соответствии с программой социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное
14.	Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий	2715,5	2900	В соответствии с программой социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное

 

Приложение 3

к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное

от 12 ноября 2015 года № СДБВ-01-02-96

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

муниципального округа Бирюлево Восточное за 9 месяцев 2015 года

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Закона города Москвы от 11 июля 2012 года N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Бирюлево Восточное.

Целевая установка

Обеспечение планомерного и устойчивого развития муниципального округа и улучшение условий жизни его жителей.

Основные задачи

Развитие местного самоуправления и инициативы граждан, всех форм социального партнерства.

Организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей муниципального округа (далее – МО).

Информирование жителей МО о деятельности органов местного самоуправления.

Принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством РФ.

Регистрация уставов территориального общественного самоуправления.

Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора.

Утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе.

Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении Формирование и исполнение местного бюджета с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.

Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы.

Участие в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами власти города Москвы и образовательными организациями.

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории МО.

Участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законом.

Участие в проведении дней призывника.

Взаимодействие с общественными объединениями, действующими на территории МО.

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

Внесение предложений к проектам градостроительного плана развития территории МО города Москвы, градостроительного плана развития территории административного округа города Москвы, Генерального плана города Москвы в части вопросов развития территории МО.

Внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства.

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.

Информирования потребителей об их правах и о необходимых действиях по защите потребительских прав.

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов МО.

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов аппарата СД МО.

Внесение предложений в органы исполнительной власти предложений о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры и обеспечения дорожной безопасности в районе.

Организация приемов населения главой муниципального округа, депутатами Совета депутатов, муниципальными служащими аппарата СД МО.

Адресат программы

Жители муниципального округа Бирюлево Восточное, органы местного самоуправления МО, негосударственные некоммерческие организации, органы государственной власти города Москвы, учреждения, организации и службы района.

 

РАЗДЕЛ I

Организация местных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа Бирюлево Восточное 

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые затраты, тыс.руб.	Примечание
1	Организация и проведение праздничного мероприятия «Проводы зимы» (февраль)	193,75	Народные гулянья
2	Организация и проведение праздничного мероприятия «Встреча весны» (март)	321,6	Концертная программа
3	Участие в организации и проведении праздничного мероприятия «Фронтовики, наденьте ордена!» (май)	322,5	Концертная программа
4	Организация и проведение праздничного мероприятия «Осень в Бирюлево» (сентябрь)	311,25	Концертная программа
	Итого	1149,1 тыс. руб.

Ожидаемое исполнение за 2015 год – 2603,6 тыс. руб.

 

РАЗДЕЛ II

Информирование жителей муниципального образования Бирюлево Восточное о деятельности органов местного самоуправления 

№ п/п	Наименование	Финансовые затраты, тыс.руб.	Примечание
1.	Спецвыпуски газеты «Бирюлево Восточное»	54,1	Спецвыпуск газеты в целях оперативного информирования населения (три выпуска)
2.	Бюллетень «Московский муниципальный вестник»	40	Официальное опубликование (обнародование) НПА органов местного самоуправления муниципального округа
	Итого	94,1 тыс. руб.

Ожидаемое исполнение за 2015 год – 140 тыс. руб. 

 

РАЗДЕЛ III

Взаимодействие с общественными объединениями, действующими на территории муниципального округа Бирюлево Восточное 

Цели и задачи:

Осуществление поддержки деятельности граждан, различных форм территориального общественного самоуправления, общественных объединений на территории муниципального округа Бирюлево Восточное.

Содержание:

Поддержка деятельности и размещение информации на муниципальных полосах районной газеты о работе общественных организаций и объединений на территории муниципального округа Бирюлево Восточное.

 

РАЗДЕЛ IV

Организация и проведение выборных кампаний 

Цели и задачи:

Организация своевременного и качественного проведения выборной кампании.

Содержание:

Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.

Участие в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.

Проведение работы по повышению правовой культуры избирателей.

 

РАЗДЕЛ V

Военно-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального округа Бирюлево Восточное 

Цели и задачи:

Военно-патриотическое воспитание жителей муниципального округа.

Формирование позитивного отношения населения к военной службе.

Повышение сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности.

Совершенствование морально-психологического состояния и физического развития подростков.

Качественное проведение призывной кампании.

Содержание:

Организация и проведение дней призывника с целью поднятия авторитета Вооруженных сил РФ.

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Бирюлево Восточное:

№ п\\п	Наименование мероприятия	Время проведения	Финансовые затраты в тыс. руб.	Место проведение
1.	Ретро – встречи «В городском саду играет….»	Июнь – август (12 мероприятий)	702	Бирюлевская – 56 Яблоневый сквер
2.	Военно-спортивные мероприятия «Школа безопасности»	Май, сентябрь	215	Территория муниципального округа
	Всего	917 тыс. руб.

Ожидаемое исполнение за 2015 год – 1142 тыс. руб

 

РАЗДЕЛ VI

Образование и организация деятельности комиссий 

Цели и задачи:

Совершенствование работы, обеспечение выполнения задач, стоящих перед аппаратом СД МО в соответствии с Федеральными законами, законами города Москвы, Постановлениями Правительства Москвы, гражданским и семейным кодексами. Привлечение к работе в комиссиях аппарата СД МО депутатов Совета депутатов.

Содержание:

Организация и обеспечение деятельности комиссий:

- Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа Бирюлево Восточное.

- Комиссия по противодействию коррупции в муниципальном округе Бирюлево Восточное;

- Комиссия по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное;

- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в муниципальном округе Бирюлево Восточное.

- Аттестационная комиссия.

- Экспертная комиссия аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное;

- Инвентаризационная комиссия;

- Комиссия по вопросам социального страхования муниципальных служащих.

 

РАЗДЕЛ VII

Участие в решении общегосударственных вопросов 

Цели и задачи:

Участие в решении общегосударственных вопросов.

Содержание:

Содержание и обеспечение деятельности главы муниципального округа.

Содержание и обеспечение деятельности исполнительно - распорядительного органа местного самоуправления.

Обеспечение функционирования представительного органа местного самоуправления.

Социальное обеспечение муниципальных служащих вышедших на пенсию.

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа.

Обеспечение деятельности по информированию жителей в телекоммуникационной сети Интернет.

Участие в работе Совета муниципальных образований города Москвы.

Создание резервного фонда.

Всего: 12016,3

Ожидаемое исполнение за 2015 год – 16865,9

 

РАЗДЕЛ VIII

Участие в реализацииотдельных полномочий города Москвы, которыми наделяются органы местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

Цели и задачи:

Обеспечение учета мнения населения и органов местного самоуправления при принятии решений органами исполнительной власти города Москвы, повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы, усиления роли органов местного самоуправления в социально-экономическом развитии соответствующих территорий.

Содержание:

- организация проведения проверки деятельности управляющих организаций, созыв в случае необходимости по результатам проверки общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о расторжении договора с управляющей организацией, выборе новой управляющей организации или изменении способа управления многоквартирным домом.

- ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результатах деятельности управы района;

- выражение недоверия главе управы района;

- ежегодное заслушивание информации руководителя государственного учреждения города Москвы инженерной службы района, о работе учреждения;

- ежегодное заслушивание информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг, обслуживающего население, о работе учреждения;

- ежегодное заслушивание информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, о работе учреждения;

- ежегодное заслушивание информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения, о работе учреждения;

- ежегодное заслушивание информации руководителя государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории;

- заслушивание информации руководителя государственного общеобразовательного учреждения города Москвы об осуществлении данным учреждением образовательной деятельности в случае необходимости, но не более одного раза в год.

- согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий;

- участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;

- согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры административного округа города Москвы;

- согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки.

- согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы;

- участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;

- согласование проекта правового акта префектуры административного округа города Москвы об утверждении акта о выборе земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения;

- согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения;

- согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов;

- согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе;

- согласование внесенного главой управы района ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.

- рассмотрение представленных в установленном порядке в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.

- согласование мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы.

 

Приложение 4

к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное

от 12 ноября 2015 года № СДБВ-01-02-96

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2015 г.

тыс. руб.

Доходы В том числе Прочие межбюджетные трансферты Налог на доходы физических лиц	План Годовой 2 20903,4 3360 17543,4	Факт 9 мес . 13803,4 2520 11283,4	Ожидаемое исполнение За год % 19609,5 93,8 3360 100 16249,5 92,6
Расходы , В том числе: Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 0102	2943	2308,5	2943 100
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 0103	3633	2666	3633 100
Функционирование местных администраций 0104	8023,9	6089,7	8023,9 100
Резервные фонды 0111	200
Другие общегосударственные вопросы 0113	440	174,3	440 100
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0804	3165,5	2066,1	2603,6 82
Пенсионное обеспечение 1001	441		441 100
Другие вопросы в области социальной политики 1006	507	158,9	507 100
Периодическая печать 1202	200	94,1	140 70
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204	1350	618,9	878 65
ИТОГО	20903,4	14176,5	19609,5 93,8

Выделенные цифры – исполнение в соответствие с заключенными контрактами (снижение по результатам конкурсных процедур составило 784 тыс. руб.)

 

Приложение 5

к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное

от 12 ноября 2015 года № СДБВ-01-02-96

Основные направления бюджетной политики на 2016 год

Основные направления бюджетной политики на 2016 год сформированы в соответствии с проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» и соответствуют целям социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное. Задачи должны содействовать комплексному социально-экономическому развитию района, города.

Этому в полной мере соответствуют положения Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», для обеспечения учета мнения населения и органов местного самоуправления при принятии решений органами исполнительной власти города Москвы, повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы.

Критерием исполнения бюджета должно стать достижение целей социально-экономического развития, на финансовое обеспечение которого направляются бюджетные средства. Основными целями бюджетной политики является повышение результативности бюджетных расходов, обеспечение прозрачности и эффективности закупок для муниципальных нужд. В целях повышения эффективности расходов должна быть разработана и внедрена система ежегодного анализа эффективности реализации программ и анализ динамики показателей. Большое внимание уделяется повышению качества предоставляемых населению муниципальных услуг. Переход к программному бюджету на муниципальном уровне пока только обсуждается. Но, очевидно, методология формирования и оценки эффективности реализации программ на муниципальном уровне будет строиться по аналогии с федеральными госпрограммами. Также основной целью бюджетной политики является обеспечение прозрачности, открытости и понятности бюджетного процесса для общества.

Началось масштабное создание и внедрение компонентов государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в бюджетный процесс. Осуществляется переход на электронный юридически значимый документооборот в рамках формирования федерального бюджета и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета между Минфином России и всеми главными администраторами средств федерального бюджета, а также органами, обеспечивающими согласование принятие решений. К бюджетным данным предоставлен доступ Счетной палате.

Правительство Москвы сформировало проект бюджета города Москвы на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов исходя из максимально консервативной оценки будущих доходов. Бюджет максимально сбалансирован, благодаря планируемой экономии при размещении госзаказа, оптимизации расходов, но при сохранении основных приоритетов и пропорций расходования бюджетных средств.

Проект местного бюджета на 2016 год и плановый период рассчитывался на основе прогноза социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное на период до 2018 года. Местный бюджет сбалансирован.

Функциональная структура расходов местного бюджета не претерпела изменений.

При формировании расходов бюджета базовые объемы 2018 года приняты на уровне 2016 и 2017 года, без индексации. В 2017 году дополнительно запланированы средства на проведение выборов в Совет депутатов и выплаты главе МО в соответствии с Законом города Москвы № 9 от 25 ноября 2009 года «О гарантиях осуществления полномочий лиц,

замещающих муниципальные должности в городе Москве».

В 2016 году сокращены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности аппаратов СД МО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения по нормативам проекта Закона города Москвы «О бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».

В составе условно-утверждаемых расходов (в соответствии с БК) предлагается учесть расходы на исполнение действующих расходных обязательств, бюджетные ассигнования по которым зависят от макроэкономических показателей и могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета в следующем бюджетном цикле.

Динамику структуры расходов бюджета МО Бирюлево Восточное в 2015 году и на 2016 год можно проанализировать по следующей таблице.

 

Структура расходов местного бюджета (в %):

Коды БК

раздел	подраздел	Наименование	2014 г.	2015 г.	2016 г.
01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО	10	14 15
01	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	14	16 (с межбюд-жетными трансфертами)	1 (без меж-бюджетных транс-фертов)
01	04	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	48	38	47
01	11	Резервный фонд	1	1	1
01	07	Проведение выборов и референдумов	-	-	-
01	13	Другие общегосударственные вопросы	6	2	2
08	04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	14	16	17
10	00	Социальная политика	-	5	7
12	02	Периодическая печать и издательство	1	1	2
12	04	Другие вопросы в области средств массовой информации	6	7	8
		ИТОГО	100	100	100

Расходы на решение вопросов местного значения в 2016 году составят 30% от бюджета, это предусмотрено нормативами для муниципальных округов в бюджете города Москвы.

В 2016 году содержание аппарата управления составит примерно 47% всех расходов местного бюджета. Содержание аппарата органа местного самоуправления рассчитано по нормативам минимальной бюджетной обеспеченности в проекте Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». Аппарат СД МО наделен функциями по решению вопросов местного значения, а также функциями финансового органа исполнения бюджета муниципального округа и администратора доходов. Повышение доли отдельных показателей в 2016 году по сравнению с 2015 годом потому, что планируются ассигнования на 2016 год без межбюджетных трансфертов депутатам Совета депутатов и база меньше.

Источником формирования собственных доходов местного бюджета являются отчисления от поступлений налога на доходы физических лиц.

Норматив отчислений от НДФЛ в бюджет муниципального округа на 2016 год несколько снизится и составит 1,5048%, но выше, чем планировалось в 2015 году.

Аппаратом СД МО Бирюлево Восточное разрабатывается программа социально-экономического развития муниципального округа на очередной финансовый год, в которой отражены основные задачи и направления деятельности аппарата, проводимые мероприятия, действующие комиссии, раскрывается содержание статей расходов бюджета муниципального округа.

 

Приложение 6

к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное

от 12 ноября 2015 года № СДБВ-01-02-96

Пояснительная записка

к проекту бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево Восточное в рамках осуществления бюджетного процесса на рассмотрение Совета депутатов представлен проект решения «О бюджете муниципального округа Бирюлево Восточное на 2016 год и плановый период».

Основные параметры формирования прогноза социально-экономического развития МО Бирюлево Восточное и прогноза основных характеристик бюджета на 2016-2018 годы определены проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».

На основании Порядка составления проекта бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное рассмотрению проекта бюджета на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов предшествует одобрение Прогноза социально-экономического развития МО Бирюлево Восточное на 2016-2018 годы. Также одновременно к проекту бюджета представляются следующие документы: прогноз основных характеристик бюджета на 2016-2018 годы, оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2015 год, основные направления бюджетной политики, итоги социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное за 9 месяцев 2015 года и пояснительная записка. В проекте решения о бюджете на 2016 год и плановый период рассматриваются доходы бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов РФ, расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям бюджетной классификации, а также определены перечни администраторов доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное, перечень ГРБС и бюджетополучателей.

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа за 2015 год показывает, что собственные доходы ниже плановых значений.

Доходы и расходы представлены в прогнозе основных характеристик бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное.

Формирование доходной части бюджета муниципального образования на 2016 год осуществлялось на основе прогнозной оценки исполнения местного бюджета за 2015 год и с учетом утвержденных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. В 2018 году предусматривается снижение норматива отчислений НДФЛ до 1,3267, а в 2017 году за счет предстоящих выборов норматив поднят до 1,7995 (в 2015 году норматив – 1,5108).

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2016 году планируются в сумме 8023,9 тыс. руб. и 2500 тыс. руб. на содержание главы муниципального округа, что составляет 60% всех расходов. Все вопросы местного значения в соответствии с Законом № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» остались в ведении аппарата Совета депутатов муниципального округа. Расходы на содержание муниципальных служащих на 2016 год и плановый период определены на основании расчетов минимальной бюджетной обеспеченности на содержание работников муниципального округа, занимающихся вопросами местного значения в Приложении 2 к проекту бюджету города Москвы на 2016 год и плановый период.

Доходы на 2016 год установлены в объеме 17294,7 тыс. руб., расходы - в объеме 17294,7 тыс. руб., без дефицита бюджета.

Расходы устанавливаются:

- на функционирование аппарата - исходя из нормативов по численности на содержание органов местного самоуправления;

- норматив по оплате проезда для депутатов Совета депутатов – из расчета 18,2 тыс. руб. для 15 депутатов;

- на местные полномочия установлен норматив 37 руб. в расчете на одного жителя.