СДБВ-01-02-91 Об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 9 месяцев 2015 года
Решение № СДБВ-01-02-91 от 15.10.2015
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ
15 октября 2015 года № СДБВ-01-02-91
Об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 9 месяцев 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево Восточное, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от 19.09.2013 № МСБВ-01-02-61 (в ред. от 22.12.2014 № СДБВ-01-02-96), Совета депутатов решил:
Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 9 месяцев 2015 года (Приложение).
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru .
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево ВосточноеЕ.Н. Яковлева
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
от 15 октября 2015 года № СДБВ-01-02-91
Отчет по исполнению бюджета за 9 месяцев 2015 года
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
код ведомства – 900 тыс. руб.
|
Коды БК |
Наименование |
2015 год |
||
|
Раздел |
Подраз- дел |
|||
|
код ведомства – 900 |
план |
факт |
||
|
01 |
00 |
Общегосударственные вопросы |
15239,9 |
11238,5 |
|
01 |
02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
2943 |
2308,5 |
|
01 |
03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
3633 |
2666 |
|
01 |
04 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
8023,9 |
6089,7 |
|
01 |
11 |
Резервные фонды |
200 |
|
|
01 |
13 |
Другие общегосударственные вопросы |
440 |
174,3 |
|
08 |
00 |
Культура и кинематография |
3165,5 |
2066,1 |
|
08 |
04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
3165,5 |
2066,1 |
|
10 |
00 |
Социальная политика |
948 |
158,9 |
|
10 |
01 |
Пенсионное обеспечение |
441 |
|
|
10 |
06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
507 |
158,9 |
|
12 |
00 |
Средства массовой информации |
1550 |
713,0 |
|
12 |
02 |
Периодические печать и издательства |
200 |
94,1 |
|
12 |
04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
1350 |
618,9 |
|
ИТОГО |
20903,4 |
14176,5 |
||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточноена 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов за 9 месяцев 2015 года
тыс.руб.
|
Наименование |
Рз/Пр |
ЦС |
ВР |
2015 год |
|
|
|
|
|
|
План факт |
|
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
|
|
15239,9 |
11238,5 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
0102 |
31А 01 01 |
|
2943 |
2308,5 |
|
Глава муниципального округа |
0102 |
31А 01 01 |
2943 |
2308,5 |
|
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями |
0102 |
31А 01 01 |
100 |
2751,7 |
2251 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0102 |
31А 01 01 |
120 |
2751,7 |
2251 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
0102 |
31А 01 01 |
121 |
2574 |
2080 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
0102 |
31А 01 01 |
122 |
177,7 |
171 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0102 |
31А 01 01 |
200 |
121,3 |
30,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0102 |
31А 01 01 |
240 |
121,3 |
30,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0102 |
31А 01 01 |
244 |
121,3 |
30,1 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
0102 |
35Г0111 |
70 |
27,4 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0102 |
35Г0111 |
244 |
70 |
27,4 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
|
|
3633 |
2666 |
|
Функционирование представительных органов местного самоуправления |
0103 |
3633 |
2666 |
||
|
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
0103 |
31А 01 02 |
273 |
146 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0103 |
31А 01 02 |
240 |
273 |
146 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
31А 01 02 |
244 |
273 |
146 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
0103 |
33А 04 01 |
3360 |
2520 |
|
|
Специальные расходы |
0103 |
33А 04 01 |
880 |
3360 |
2520 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
0104 |
|
|
8023,9 |
6089,7 |
|
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
0104 |
31Б 01 05 |
|
8023,9 |
6089,7 |
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями |
0104 |
31Б 01 05 |
100 |
5609 |
4592,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0104 |
31Б 01 05 |
120 |
5609 |
4592,8 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
0104 |
31Б 01 05 |
121 |
5668 |
4310,8 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
31Б 01 05 |
122 |
634 |
282,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0104 |
31Б 01 05 |
200 |
1822,9 |
993,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0104 |
31Б 01 05 |
240 |
1822,9 |
993,8 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0104 |
31Б 01 05 |
242 |
||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
31Б 01 05 |
244 |
1822,9 |
993,7 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
0104 |
35Г0111 |
592 |
503,1 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
35Г0111 |
244 |
592 |
415,8 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0107 |
- |
- |
||
|
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы |
0107 |
35А0101 |
- |
- |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0107 |
35А0101 |
244 |
- |
- |
|
Резервные фонды |
0111 |
|
|
200 |
|
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
0111 |
32А 0100 |
800 |
200 |
|
|
Резервные средства |
0111 |
32А 0100 |
870 |
200 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
|
|
440 |
174,3 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
0113 |
31Б 0104 |
850 |
140 |
129,3 |
|
Уплата иных платежей |
0113 |
31Б 0104 |
853 |
140 |
129,3 |
|
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления |
0113 |
31Б 01 99 |
|||
|
Реализация функций органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением |
0113 |
31Б 0199 |
300 |
45 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
31Б 0199 |
244 |
300 |
45 |
|
Культура, кинематография |
0800 |
|
|
3165,5 |
2066,1 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
3165,5 |
2066,1 |
||
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
0804 |
35Е 0105 |
3165,5 |
2066,1 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0804 |
35Е 0105 |
240 |
3165,5 |
2066,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0804 |
35Е 0105 |
244 |
3165,5 |
2066,1 |
|
Социальная политика |
1000 |
948 |
158,9 |
||
|
Пенсионное обеспечение |
1001 |
441 |
|||
|
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
1001 |
35П0109 |
441 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты |
1001 |
35П0109 |
540 |
441 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
507 |
158,9 |
||
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
1006 |
35П0118 |
507 |
158,9 |
|
|
Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
1006 |
35П0118 |
321 |
507 |
158,9 |
|
Средства массовой информации |
1200 |
1550,0 |
713 |
||
|
Периодическая печать и издательства |
1202 |
200 |
94,1 |
||
|
Информирование жителей округа |
1202 |
35Е 0103 |
200 |
94,1 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1202 |
35Е 0103 |
244 |
200 |
94,1 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
1204 |
1350 |
618,9 |
||
|
Информирование жителей округа |
1204 |
35Е 0103 |
1350 |
618,9 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1204 |
35Е 0103 |
240 |
1350 |
618,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1204 |
35Е 0103 |
244 |
1350 |
618,9 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
20903,4 |
14176,5 |
Доходы бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 1 октября 2015 года
ПЛАН ФАКТ
(тыс. рублей)
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые
доходы17543,4 11283,4
000 1 01 00000 00 0000 000НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ17543,4 11283,4
0001 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 17543,4 11283,4
из них:
1821 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации 16400,0 10155,5
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц,
Полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
500,0 345
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
643,4 782,9
000 2 02 00000 00 0000 000БЕЗВОМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ- НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 3360 2520
900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга 3360 2520
ИТОГО ДОХОДОВ 20903,4 13803,4
Сведения о численности и заработной плате муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
по состоянию на 01.10.2015 г.
Фонд оплаты труда - 3353,8 тыс. руб.
Численность - 4 чел.
Средства резервного фонда бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 9 месяцев 2015 года не направлялись и не расходовались.