СДБВ-01-02-84 О прогнозе социально - экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015-2017 годы
Решение № СДБВ-01-02-84 от 13.11.2014
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ
13 ноября 2014 года № СДБВ-01-02-84
О прогнозе социально - экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015-2017 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2015 год плановый период 2016 и 2017 годов», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево Восточное и Уставом муниципального округа Бирюлево Восточное Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Одобрить прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015-2017 годы (приложение 1 ) и Прогноз социально – экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015-2017 годы (приложение 2) на основании предварительных итогов социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное за 9 месяцев 2014 года (приложение 3 ), оценки ожидаемого исполнения бюджета за 2014 год (приложение 4), основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2015 год (приложение 5 ) и пояснительной записки к проекту бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 6 ).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бирюлево Восточное».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.
Глава муниципального округа
Бирюлево ВосточноеЕ.Н.Яковлева
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
от 13 ноября 2014 года № СДБВ-01-02-84
Прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015 - 2017 годы
|
№ |
Показатель |
Значение показателя в текущем финансовом 2014 году (тыс. руб.) |
Значение показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.) |
Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.) |
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||
|
1. |
Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам: |
20479,4 |
17543,4 |
17692,2 |
22321,1 |
|
1.1. |
- налоговые и неналоговые доходы |
17959,4 |
17543,4 |
17692,2 |
22321,1 |
|
1.2. |
- безвозмездные поступления |
2520 |
- |
||
|
2. |
Общий объем расходов местного бюджета. |
20479,4 |
17543,4 |
17692,2 |
22321,1 |
|
3. |
Профицит (+)/ дефицит местного бюджета |
||||
|
4. |
Верхний предел муниципального долга: |
||||
|
4.1. |
- на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом) |
||||
|
4.2. |
- на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующего за очередным финансовым годом) |
- |
- |
- |
|
Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам классификации бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015 - 2017 годы
|
№ |
Раздел, подраздел |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Значение показателя в текущем финансовом (тыс. руб.) 2014 году |
Значение показателя в очередном финансовом (тыс. руб.) |
Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.) |
|
|
2015 году |
2016 год |
2017 год |
||||
|
1. |
Функционирование высшего должностного лица |
Аппарат СД МО Бирюлево Восточное |
2100 |
2250 |
2100 |
2100 |
|
2. |
Функционирование законодательных органов местного самоуправления |
Аппарат СД МО Бирюлево Восточное |
(450+2520*) 2970 |
273 |
273 |
273 |
|
3. |
Функционирование местных администраций - аппарат СД МО |
Аппарат СД МО Бирюлево Восточное |
10069 10069 |
9664,9 9664,9 |
9814,9 9814,9 |
9814,9 9814,9 |
|
4. |
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 |
Аппарат СД МО Бирюлево Восточное |
4628,9 |
|||
|
5. |
Другие общегосударственные вопросы 0113 |
Аппарат СД МО Бирюлево Восточное |
740 |
440 |
400 |
400 |
|
6. |
Резервные фонды 0111 |
Аппарат СД МО Бирюлево Восточное |
200,4 |
200 |
204,3 |
204,3 |
|
7. |
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 |
Аппарат СД МО Бирюлево Восточное |
150 |
100 |
100 |
|
|
8. |
Периодическая печать и издательства 1202 |
Аппарат СД МО Бирюлево Восточное |
1485 |
1400 |
1400 |
1400 |
|
9. |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 |
Аппарат СД МО Бирюлево Восточное |
300 |
300 |
300 |
|
|
10. |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 |
Аппарат СД МО Бирюлево Восточное |
2915 |
2865,5 |
3100 |
3100 |
|
Всего расходы |
20479,4 |
17543,4 |
17692,2 |
22321,1 |
||
· - межбюджетный трансферт на поощрение депутатов
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Бирюлево Восточное, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы на 2015 год
|
№ |
Наименование вида налоговых доходов |
Значение показателя в очередном финансовом году (процент) |
|
1. |
НДФЛ |
1,5108 |
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Бирюлево Восточное, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы на 2016 год
|
№ |
Наименование вида налоговых доходов |
Значение показателя в очередном финансовом году (процент) |
|
1. |
НДФЛ |
1,4373 |
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Бирюлево Восточное, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы на 2017 год
|
№ |
Наименование вида налоговых доходов |
Значение показателя в очередном финансовом году (процент) |
|
1. |
НДФЛ |
1,7107 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
от 13 ноября 2014 года № СДБВ-01-02-84
Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015-2017 годы
|
№ |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Текущий финансовый 2014 год |
Прогноз |
||
|
Очередной финансовый 2015 год |
Плановый период |
|||||
|
2016год |
2017год |
|||||
|
1. |
Численность населения муниципального образования |
тыс. чел. |
146,2 |
148,8 |
148,8 |
148,8 |
|
2. |
Количество муниципальных учреждений |
ед. |
||||
|
3. |
Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений |
тыс. руб. |
||||
|
4. |
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд: - за счет собственных средств - за счет субвенций |
тыс. руб. |
8353 8353 |
8594,8 8594,8 |
8743 8743 |
8743 8743 |
|
5. |
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на численность населения) |
кв. м на чел. |
||||
|
6. |
Численность жителей регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуговые учреждения |
чел. |
||||
|
7. |
Объем оказания платных услуг населению |
тыс. руб. |
- |
|
|
|
|
8. |
Объем оказания бесплатных услуг населению |
тыс. руб. |
||||
|
9. |
Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга |
ед. |
- |
|
|
|
|
10. |
Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства (общая площадь на численность населения) |
кв. м на чел. |
||||
|
11. |
Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на: - капитальный ремонт помещений, занимаемых органами местного самоуправления - капитальный ремонт нежилых помещений - капитальный ремонт спортивных площадок |
тыс. руб. |
||||
|
12. |
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления |
тыс. |
1485 |
1400 |
1400 |
1400 |
|
13. |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства |
тыс. |
1085 |
300 |
300 |
300 |
|
14. |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий |
тыс. |
1830 |
2865,5 |
3100 |
3100 |
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015 год
|
№ |
Наименование показателя |
Значение показателя в текущем 2014 году |
Значение показателя в очередном 2015 году |
Причины и факторы изменений |
|
1. |
Численность населения муниципального образования |
146,2 |
148,8 |
Ввод в действие новых домов |
|
2. |
Количество муниципальных учреждений |
|
||
|
3. |
Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений |
В соответствии с Законом г. Москвы № 8 от 6 февраля 2013 г. «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы» |
||
|
4. |
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд: - за счет собственных средств - за счет субвенций |
8353 8353 |
8594,8 8594,8 |
|
|
5. |
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на численность населения) |
|
||
|
6. |
Численность жителей регулярно посещающих муниципальные спортивные и досуговые учреждения |
|
||
|
7. |
Объем оказания платных услуг населению |
- |
|
|
|
8. |
Объем оказания бесплатных услуг населению |
|
||
|
9. |
Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга |
|
||
|
10. |
Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства (общ. площадь на численность населения) |
|||
|
11. |
Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на: - капитальный ремонт помещений, занимаемых органами местного самоуправления - капитальный ремонт нежилых помещений - капитальный ремонт спортивных площадок |
|||
|
12. |
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления |
1485 |
1400 |
|
|
13. |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства |
1085 |
300 |
В соответствии с программой социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное |
|
14. |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий |
1830 |
2865,5 |
В соответствии с программой социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное |
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
от 13 ноября 2014 года № СДБВ-01-02-84
Итоги социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное за 9 месяцев 2014 года
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Закона города Москвы от 11 июля 2012 года N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
Целевая установка
Обеспечение планомерного и устойчивого развития муниципального округа и улучшение условий жизни его жителей.
Основные задачи
Развитие местного самоуправления и инициативы граждан, всех форм социального партнерства.
Организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей муниципального округа (далее – МО).
Информирование жителей МО о деятельности органов местного самоуправления.
Принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством РФ.
Формирование и исполнение местного бюджета.
Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
Участие в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории МО.
Взаимодействие с общественными объединениями, действующими на территории МО.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
Внесение предложений к проектам градостроительного плана развития территории МО города Москвы, градостроительного плана развития территории административного округа города Москвы, Генерального плана города Москвы в части вопросов развития территории МО.
Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих.
Участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законом.
Повышение эффективности охраны общественного порядка.
Информирования потребителей об их правах и о необходимых действиях по защите потребительских прав.
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов МО.
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов аппарата СД МО.
Организация приемов населения главой муниципального округа, депутатами Совета депутатов, муниципальными служащими аппарата СД МО.
Адресат программы
Жители муниципального округа Бирюлево Восточное, органы местного самоуправления МО, негосударственные некоммерческие организации, органы государственной власти города Москвы, учреждения, организации и службы района.
РАЗДЕЛI
Организация местных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа Бирюлево Восточное
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Финансовые затраты, тыс.руб. |
Примечание |
|
1 |
Организация и проведение праздничного мероприятия «Встреча весны» (март) |
345 |
Концертная программа |
|
2 |
Организация и проведение праздничного мероприятия «Проводы зимы» (март) |
195 |
Народные гуляния |
|
3 |
Участие в организации и проведении праздничного мероприятия «Фронтовики, наденьте ордена!» (май) |
390 |
Концертная программа |
|
4 |
Организация и проведение праздничного мероприятия «Осень в Бирюлево» (сентябрь) |
420 |
Концертная программа |
|
Итого |
1350 |
РАЗДЕЛII
Информирование жителей муниципального образования Бирюлево Восточное о деятельности органов местного самоуправления
|
№ п/п |
Наименование |
Финансовые затраты, тыс.руб. |
Примечание |
|
1 |
Размещение в районной газете информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Бирюлево Восточное |
960,0 |
Ежемесячно на 4 полосах районной газеты «Бирюлево Восточное» (девять выпусков) |
|
2 |
Спецвыпуски газеты «Бирюлево Восточное» |
31,0 |
Спецвыпуск газеты в целях оперативного информирования населения (два выпуска) |
|
Итого |
991,0 |
РАЗДЕЛIII
Взаимодействие с общественными объединениями, действующими на территории муниципального округа Бирюлево Восточное.
Цели и задачи:
Осуществление поддержки деятельности граждан, различных форм территориального общественного самоуправления, общественных объединений на территории муниципального округа Бирюлево Восточное.
Содержание:
Поддержка деятельности и размещение информации на муниципальных полосах районной газеты о работе общественных организаций и объединений на территории муниципального округа Бирюлево Восточное.
РАЗДЕЛIV
Организация и проведение выборных кампаний.
Цели и задачи:
Организация своевременного и качественного проведения выборной кампании.
Содержание:
Участие в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
Проведение работы по повышению правовой культуры избирателей.
РАЗДЕЛV
Военно-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального округа Бирюлево Восточное.
Цели и задачи:
Военно-патриотическое воспитание жителей муниципального округа.
Формирование позитивного отношения населения к военной службе.
Качественное проведение призывной кампании.
Содержание:
Организация и проведение дней призывника с целью поднятия авторитета Вооруженных сил РФ.
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Бирюлево Восточное
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Время проведения |
Место проведения |
|
1. |
Ретро - встречи «В городском саду играет духовой оркестр…» |
Май-сентябрь 2014г. |
Бирюлевская ул., д. 56 Яблоневый сквер |
Всего проведено 18 мероприятий на сумму - 885, 0 тыс. руб.
РАЗДЕЛVI
Образование и организация деятельности комиссий.
Цели и задачи:
Совершенствование работы, обеспечение выполнения задач, стоящих перед аппаратом СД МО в соответствии с Федеральными законами, законами города Москвы, Постановлениями Правительства Москвы, гражданским и семейным кодексами. Привлечение к работе в комиссиях аппарата СД МО депутатов Совета депутатов.
Содержание:
Организация и обеспечение деятельности комиссий:
- Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа Бирюлево Восточное.
- Комиссия по противодействию коррупции в муниципальном округе Бирюлево Восточное;
- Комиссия по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное;
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в муниципальном округе Бирюлево Восточное.
- Аттестационная комиссия.
- Экспертная комиссия аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное.
РАЗДЕЛVII
Участие в решении общегосударственных вопросов.
Цели и задачи:
Участие в решении общегосударственных вопросов.
Содержание:
Содержание и обеспечение деятельности главы муниципального округа.
Содержание и обеспечение деятельности исполнительно - распорядительного органа местного самоуправления.
Обеспечение функционирования представительного органа местного самоуправления.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа.
Обеспечение деятельности по информированию жителей в телекоммуникационной сети Интернет.
Участие в работе Совета муниципальных образований города Москвы.
Всего: 6475,5 тыс. руб.(в том числе оплата проездных билетов для депутатов СД на сумму - 180тыс.руб.)
РАЗДЕЛVIII
Участие в реализацииотдельных полномочий города Москвы, которыми наделяются органы местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
Цели и задачи:
Обеспечение учета мнения населения и органов местного самоуправления при принятии решений органами исполнительной власти города Москвы, повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы, усиления роли органов местного самоуправления в социально-экономическом развитии соответствующих территорий.
Содержание:
- ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результатах деятельности управы района;
- выражение недоверия главе управы района;
- ежегодное заслушивание информации руководителя государственного учреждения города Москвы инженерной службы района, о работе учреждения;
- ежегодное заслушивание информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг, обслуживающего население, о работе учреждения;
- ежегодное заслушивание информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, о работе учреждения;
- ежегодное заслушивание информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения, о работе учреждения;
- ежегодное заслушивание информации руководителя государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории;
- заслушивание информации руководителя государственного общеобразовательного учреждения города Москвы об осуществлении данным учреждением образовательной деятельности в случае необходимости, но не более одного раза в год.
- согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий;
- участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;
- согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры административного округа города Москвы;
- согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки.
- согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы;
- участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;
- согласование проекта правового акта префектуры административного округа города Москвы об утверждении акта о выборе земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения;
- согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения;
- согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов;
- согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе;
- согласование внесенного главой управы района ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
- рассмотрение представленных в установленном порядке в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.
- согласование мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы.
Всего: 2371, 0 тыс. руб.
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
от 13 ноября 2014 года № СДБВ-01-02-84
Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2014 г.
тыс. руб.
|
Доходы В том числе: Прочие межбюджетные трансферты Налог на доходы физических лиц |
План Годовой 120479,4 2520 17959,4 |
Факт 9 мес. 16754,0 2371 14383 |
Ожидаемое исполнение За год % 21548,4 105 2371 94 19177,4 106 |
|
Расходы , В том числе: Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 0102 |
2100 |
1567 |
2000 95 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 0103 |
2970 |
2551,5 |
2651,5 89 |
|
Функционирование местных администраций 0104 |
10069 |
4486,5 |
7328 73 |
|
Резервные фонды 0111 |
200,4 |
||
|
Другие общегосударственные вопросы 0113 |
740 |
241,8 |
600 81 |
|
Периодическая печать 1202 |
1485 |
991 |
1385 93 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 |
2915 |
2235 |
2800 96 |
|
ИТОГО |
20479,4 |
12072,8 |
16764,5 82 |
Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
от 13 ноября 2014 года № СДБВ-01-02-84
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2015 год
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2015 год сформированы в соответствии с проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» и соответствует целям социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное. Задачи должны содействовать комплексному социально-экономическому развитию города.
Этому в полной мере соответствуют положения Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», который наделяет органы местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в целях обеспечения учета мнения населения и органов местного самоуправления при принятии решений органами исполнительной власти города Москвы, повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы.
Критерием исполнения бюджета должно стать достижение целей социально-экономической политики, на финансовое обеспечение которых направляются бюджетные средства. Основными целями бюджетной политики является повышение результативности бюджетных расходов, обеспечение прозрачности и эффективности закупок для муниципальных нужд. В целях повышения эффективности расходов должна быть разработана и внедрена система ежегодного анализа эффективности реализации программ и анализ динамики показателей. Большое внимание уделяется повышению качества предоставляемых населению муниципальных услуг. Переход к программному бюджету на муниципальном уровне пока только обсуждается. Но, очевидно, методология формирования и оценки эффективности реализации программ на муниципальном уровне будет строиться по аналогии с федеральными госпрограммами. Также основной целью бюджетной политики является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса для общества.
Проект местного бюджета на 2015 год рассчитывался на основе прогноза социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное на период до 2017 года.
Динамику структуры расходов бюджета МО Бирюлево Восточное в 2014 год и на 2015 год можно проанализировать по следующей таблице.
Структура расходов местного бюджета (в %):
Коды БК
|
раздел |
подраздел |
Наименование |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
|
01 |
02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО |
4 |
10 13 |
||
|
01 |
03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
7 |
14 (с межбюджетными трансфертами) |
3 (без межбюджетных трансфертов) |
|
|
01 |
04 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
55 |
48 |
55 |
|
|
01 |
11 |
Резервный фонд |
1 |
1 |
1 |
|
|
01 |
07 |
Проведение выборов и референдумов |
- |
- |
- |
|
|
01 |
13 |
Другие общегосударственные вопросы |
1 |
6 |
3 |
|
|
07 |
07 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
7 |
- |
- |
|
|
12 |
02 |
Периодическая печать и издательство |
4 |
7 |
8 |
|
|
08 |
04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
6 |
14 |
17 |
|
|
11 |
02 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
15 |
- |
- |
|
|
|
|
ИТОГО |
100 |
100 |
100 |
|
В 2015 году содержание аппарата управления составит примерно 55% всех расходов местного бюджета. Содержания аппарата органа местного самоуправления рассчитано по нормативам минимальной бюджетной обеспеченности в проекте Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Аппарат СД МО наделен функциями по решению вопросов местного значения, а также функциями финансового органа исполнения бюджета муниципального округа. Повышение доли аппарата при снижении абсолютного его значения в 2015 году потому, что планируются ассигнования на 2015 год без межбюджетных трансфертов депутатам Совета депутатов и база меньше.
Источником формирования собственных доходов местного бюджета являются отчисления от поступлений налога на доходы физических лиц.
Норматив отчислений от НДФЛ в бюджет муниципального округа на 2015 год снизится и составит 1,5108% (в 2014 году -1,9%).
Неудобно и неинформативно работает система получения сведений от ИФНС о поступлении начисленных и перечисленных доходах, главным администратором которых является УФК по г. Москве. В настоящее время аппарат не имеет программы, позволяющей расшифровывать сведения, поступающие ежемесячно от ИФНС по городу Москве (огромная база поступления НДФЛ по физическим лицам без итоговых сумм).
Аппаратом СД МО Бирюлево разрабатывается программа социально-экономического развития муниципального округа на очередной финансовый год, в которой отражены основные направления деятельности аппарата, проводимые мероприятия, комиссии, раскрывается содержание статей расходов бюджета муниципального округа.
Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
от 13 ноября 2014 года № СДБВ-01-02-84
Пояснительная записка
к проекту бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево Восточное в рамках осуществления бюджетного процесса на рассмотрение Совета депутатов представлен проект решения «О бюджете муниципального округа Бирюлево Восточное на 2015 год и плановый период».
Основные параметры формирования прогноза социально-экономического развития МО Бирюлево Восточное и прогноз основных характеристик на 2015-2017 годы определены проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».
На основании Порядка составления проекта бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное рассмотрению проекта бюджета на 2015 и плановый период предшествует одобрение Прогноза социально-экономического развития МО Бирюлево Восточное на 2015-2017 годы. В соответствии с информационным письмом Департамента финансов города Москвы от 22.05.2014 № 100-04-27/14 о формировании бюджетов на трехлетний период, впервые бюджет муниципального округа Бирюлево Восточное сформирован на три года. Также одновременно к проекту бюджета представляются следующие документы: прогноз основных характеристик на 2015-2017 годы, оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2014 год, основные направления бюджетной и налоговой политики, итоги социально-экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное за 9 месяцев 2014 года и пояснительная записка. В проекте решения о бюджете на 2015 год и плановый период рассматриваются доходы бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов РФ, расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям бюджетной классификации, а также определены перечни администраторов доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное.
Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа за 2014 год показывает, что собственные налоги опережают плановые значения.
Доходы и расходы представлены в Параметрах среднесрочного финансового плана муниципального округа Бирюлево Восточное.
Формирование доходной части бюджета муниципального образования на 2015 год осуществлялось на основе прогнозной оценки исполнения местного бюджета за 2014 год и с учетом утвержденных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов на 2015 год и плановый период 2015-2016 годов. В 2015 году и далее предусматривается снижение норматива отчислений НДФЛ. Собственные доходы в 2015 году и плановом периоде составят 100%.
Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2015 году планируются в сумме 9664,9 тыс. руб. и 2250 тыс. руб. на содержание главы муниципального округа, что составляет 68% всех расходов. Все вопросы местного значения в соответствии с Законом № 56 остались в ведении аппарата Совета депутатов муниципального округа. Расходы на материальные затраты по органам власти на 2015 год и плановый период определены на основании расчетов минимальной бюджетной обеспеченности на содержание работников муниципального округа, занимающихся вопросами местного значения в Приложении 2 к проекту бюджету города Москвы на 2015 год и плановый период.
Доходы установлены в объеме 17453,4 тыс. руб., расходы - в объеме 17453,4 тыс. руб., без дефицита бюджета.
Расходы устанавливаются:
- на функционирование аппарата - исходя из нормативов по численности на содержание органов местного самоуправления;
- норматив по оплате проезда для депутатов Совета депутатов – из расчета 18,2 тыс. руб. для 15 депутатов;
- на местные полномочия установлен норматив 36 руб. в расчете на одного жителя.